Registrar un pago¶
Una vez que el Instituto Nacional de Canalizaciones (INC) ha validado su Solicitud de Agente Naviero y generado las Planillas de Liquidación, debe proceder a realizar el pago ante la entidad bancaria designada y registrarlo en el sistema para su verificación.
⚠️ Importante:
- El pago debe realizarse antes del zarpe del buque, salvo que exista un convenio vigente.
- Solo podrá imprimir la Solvencia después de que el INC confirme el pago.
Paso 1: Acceder al sistema¶
- Abra su navegador y vaya a:
https://idempiere.incanal.com.ve:8448/webui/index.zul - Inicie sesión con su usuario y contraseña asignados por el INC.
- En el Menú Principal, ubique la opción:
Autogestión de Agentes Navieros > Gestión de Pagos
Paso 2: Iniciar un nuevo registro de pago¶
Tiene dos formas de crear un nuevo pago:
Opción A: Desde el menú directamente¶
- Haga clic en el signo “+” junto a “Gestión de Pagos”.
→ Se abrirá un formulario vacío listo para registrar un nuevo pago.
Opción B: Desde la lista de pagos¶
- Haga clic en “Gestión de Pagos” (sin el “+”).
- En la ventana que se abre, haga clic en el botón “Nuevo Registro” (icono de documento en blanco).
Paso 3: Completar los datos del pago¶
En la pestaña “Datos del Pago”, complete los siguientes campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Gerencia del Canal | Seleccione la gerencia correspondiente al canal utilizado. |
| Fecha | Fecha en que realizó la transferencia (editable). |
| Fecha Efectiva | Fecha de la tasa de cambio utilizada en la transacción. |
| Descripción | Breve texto descriptivo (ej: "Pago planilla 1000028"). Obligatorio. |
| Forma de Pago | Seleccione del menú desplegable (transferencia, depósito, etc.). |
| Banco | Banco del INC al que realizó la transferencia. |
| Nro. de Transacción | Número de referencia de la operación bancaria. |
| Monto | Monto total pagado (en bolívares o divisas). |
| Tasa de Cambio | Si pagó en divisas, indique la tasa utilizada. |
💡 Consejo: Si realizó varias transferencias el mismo día, registre el monto total y liste todas las referencias separadas por comas en el campo “Nro. de Transacción”.
Paso 4: Guardar el registro¶
Haga clic en el botón Guardar (icono 💾) en la barra superior.
✅ Al guardar, el sistema activará la pestaña “Documentos pendientes por pago”, donde podrá ver las Planillas de Liquidación asociadas a su cuenta que aún no han sido pagadas.
Próximos pasos¶
➡️ Una vez guardado el registro, debe:
1. Asignar las planillas al pago → Asignar planillas al pago
2. Adjuntar el comprobante bancario → Anexar comprobante de pago
3. Procesar el pago → Procesar el pago
⚠️ No puede procesar el pago si no ha asignado documentos ni adjuntado el comprobante.