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Checklist de pago

Use esta lista de verificación para asegurarse de que ha completado todos los pasos necesarios para registrar, procesar y obtener la Solvencia por Uso de Canales de Navegación.

✅ Importante: La Solvencia solo se emite después de que el INC confirme su pago.
⚠️ No puede zarpar sin este documento.

1. Acceso al sistema

2. Registrar el pago

  • [ ] En el Menú Principal, accedió a:
    Autogestión de Agentes Navieros > Gestión de Pagos
  • [ ] Hizo clic en el signo “+” o en “Nuevo Registro” para crear un nuevo pago.
  • [ ] Completó los siguientes datos:
  • [ ] Gerencia del Canal
  • [ ] Fecha del pago (fecha de la transferencia)
  • [ ] Fecha Efectiva (fecha de la tasa de cambio)
  • [ ] Descripción (ej: "Pago planilla 1000028")
  • [ ] Forma de Pago (transferencia, depósito, etc.)
  • [ ] Banco (el del INC al que realizó la transferencia)
  • [ ] Nro. de Transacción (referencia bancaria)
  • [ ] Monto total pagado
  • [ ] Tasa de Cambio (si pagó en divisas)

3. Asignar Planillas de Liquidación

  • [ ] Hizo clic en Guardar (icono 💾) para activar la pestaña “Documentos pendientes por pago”.
  • [ ] En esa pestaña, marcó las casillas junto a las planillas que desea pagar.
  • [ ] Verificó que el Monto a Asignar coincida con el monto de cada planilla.
  • [ ] Hizo clic en “Agregar Asignación” para cada planilla.
  • [ ] Confirmó que el Monto Remanente = 0 en la pestaña principal.

💡 Si realizó varias transferencias del mismo día, registró el monto total y asignó todas las planillas correspondientes.

4. Adjuntar comprobante de pago

  • [ ] Hizo clic en el botón “Anexar Archivo” (ícono 📎) en la barra superior.
  • [ ] En la ventana emergente:
  • [ ] Completó la Descripción (ej: "Comprobante Pago Planilla 1000028")
  • [ ] Seleccionó “Comprobante de Pago” como tipo de documento
  • [ ] Cargó el archivo en formato PDF, JPG o PNG (legible)
  • [ ] Hizo clic en OK
  • [ ] Verificó que el comprobante aparezca en la lista de documentos anexados.

📌 Si realizó múltiples transferencias, adjuntó todos los comprobantes.

5. Procesar el pago

  • [ ] Hizo clic en el botón “Procesar Pago”.
  • [ ] Verificó que apareciera el mensaje:

    “Registro Enviado al INC. En espera de Confirmación.”

  • [ ] Confirmó que el estado del documento cambió a “En Proceso”.

❌ Si vio el mensaje:
“No posee registros de documentos asociados, debe incluirlos para procesar.”
→ Significa que no adjuntó el comprobante o no guardó el registro.

6. Confirmación y Solvencia

  • [ ] Esperó la notificación del INC (por correo o al consultar el sistema).
  • [ ] Verificó que el estado del pago sea “Confirmado”.
  • [ ] Fue a:
    Autogestión de Agentes Navieros > Solicitudes de Agentes
  • [ ] Localizó la solicitud asociada al pago.
  • [ ] Hizo clic en “Imprimir Solvencia” (botón 🖨️ → Informe).
  • [ ] Guardó o imprimió el documento en PDF.

⚠️ Notas finales

  • El pago debe realizarse antes del zarpe, salvo que exista un convenio vigente.
  • La Solvencia es obligatoria para obtener la autorización de zarpe en la Capitanía de Puerto.
  • No comparta sus credenciales. No active “Recordar mis datos” en equipos públicos.
  • Si olvida su contraseña, contacte al soporte del INC (no hay recuperación automática).

📎 ¿Necesita ayuda?
Consulte la sección completa: Gestión de pagos
o contacte al Soporte técnico.