Asignar planillas al pago¶

Una vez que ha registrado un pago en el sistema, el siguiente paso es asignar una o varias Planillas de Liquidación al monto consignado.
Esta acción vincula el pago realizado con las obligaciones pendientes ante el Instituto Nacional de Canalizaciones (INC).

⚠️ Importante:
- Solo podrá procesar el pago si el Monto Remanente = 0.
- Debe adjuntar el comprobante bancario antes de procesar.

Paso 1: Ver las planillas pendientes¶

Después de guardar el registro del pago (botón 💾), el sistema carga automáticamente la pestaña “Documentos pendientes por pago”, ubicada en la parte inferior de la ventana.

Allí verá una lista de todas las Planillas de Liquidación aprobadas que aún no han sido pagadas y que están asociadas a su cuenta.

Pestaña Documentos pendientes por pago

Proceso de Asignación de Documentos al Pago¶

Una vez registrado los datos de la información del pago, el sistema permite asignar una o varias Planillas de Liquidación al monto consignado, si el Monto Remanente (saldo pendiente) llega a cero (0), debe adjuntar el comprobante de pago (transferencia,depósito, etc.).

Pestaña Documentos pendientes por pago / Añadir al Pago

Paso 2: Asignar una planilla al pago¶

En la lista de Documentos pendientes, marque la casilla junto a la planilla que desea pagar.

✅ Puede seleccionar más de una planilla si el monto del pago cubre varias.
Al marcar la casilla, aparecerá un campo llamado “Monto a Asignar” con el valor total de la planilla (convertido según la tasa de cambio de la fecha efectiva).
(Opcional) Si desea ajustar el monto (por ejemplo, si solo paga una parte), edite el valor en “Monto a Asignar”.
Haga clic en el botón “Agregar Asignación”.

💡 El sistema actualizará automáticamente el campo “Monto Remanente” en la pestaña principal, que muestra la diferencia entre el monto pagado y la suma de las asignaciones.

Paso 3: Verificar que el Monto Remanente sea cero¶

Monto Remanente = Monto Pagado – Suma de Montos Asignados
Para poder procesar el pago, este valor debe ser igual a 0.
Si aún hay saldo pendiente:
Puede asignar otra planilla.
O ajustar el monto total del pago en la pestaña “Datos del Pago”.

✅ Ejemplo:
- Monto pagado: 10.000 Bs
- Planilla 1: 6.000 Bs → asignada
- Planilla 2: 4.000 Bs → asignada
- Monto Remanente = 0 → ✅ listo para procesar

Pestaña Documentos pendientes por pago / Añadir al Pago

Casos especiales¶

📌 Pagos con múltiples transacciones del mismo día¶

Registre el monto total (suma de todas las transferencias).
En “Referencia”, incluya todas las referencias separadas por comas.
Asigne las planillas correspondientes.
Adjunte todos los comprobantes.

📌 Pagos en días diferentes¶

Registre cada pago por separado, con su propia fecha y referencia.
Asigne solo las planillas que cubre ese pago específico.
El INC confirmará cada uno individualmente.

Próximos pasos¶

➡️ Una vez que el Monto Remanente = 0: 1. Anexe el comprobante de pago 2. Procese el pago para que el INC lo verifique

⚠️ No puede procesar el pago si no ha adjuntado el comprobante ni asignado las planillas.