Procesar el pago de la nota¶

Una vez que el INC ha validado la Nota de Débito o Crédito por diferencia de volumen, debe registrar y procesar el pago (en caso de débito) o verificar el abono (en caso de crédito).

⚠️ Importante:
- Las notas aparecen en la Ventana de Gestión de Pagos como cualquier otra Planilla de Liquidación.
- El flujo de pago es idéntico al de una planilla normal.

Paso 1: Acceder a la Gestión de Pagos¶

En el Menú Principal, vaya a:
Autogestión de Agentes Navieros > Gestión de Pagos
Haga clic en el signo “+” para crear un nuevo registro de pago.

Paso 2: Registrar el pago de la nota¶

Complete los datos del pago como lo haría con una planilla normal:

Campo	Descripción
Gerencia del Canal	Seleccione la misma que en la solicitud original
Fecha	Fecha de la transferencia
Descripción	Ej: "Pago Nota Débito N°1000135"
Forma de Pago	Transferencia, depósito, etc.
Banco	Banco del INC al que realizó la transferencia
Nro. de Transacción	Referencia bancaria
Monto	Monto exacto de la nota de débito
Tasa de Cambio	Si pagó en divisas

Paso 3: Asignar la nota al pago¶

Haga clic en Guardar (icono 💾).
En la pestaña “Documentos pendientes por pago”, marque la casilla junto a la Nota de Débito.
Haga clic en “Agregar Asignación”.
Verifique que el Monto Remanente = 0.

Paso 4: Adjuntar comprobante y procesar¶

Haga clic en “Anexar Archivo” (ícono 📎) y adjunte el comprobante de pago de la nota.
Haga clic en “Procesar Pago”.
Confirme que aparezca el mensaje:

“Registro Enviado al INC. En espera de Confirmación.”

Notas de Crédito¶

No requieren pago.
El monto se abona automáticamente a su cuenta de agente.
Puede usarse para compensar futuros pagos de planillas o notas.

¿Qué sigue?¶

El INC revisará y confirmará el pago de la nota.
Una vez confirmado, el saldo quedará totalmente liquidado.
No se requiere imprimir solvencia adicional, ya que la Solvencia original ya cubre la operación completa.

📌 Recuerde: Las notas son parte del mismo trámite original y no generan una nueva solvencia.